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第一部分：防城港市建设标准工程造价管理站概况
一、主要职能
二、决算单位构成及机构设置情况
第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市建设标准工程造价管理站2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市建设标准工程造价管理站概况
一、主要职能
贯彻执行有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策；参与全市建设工程造价管理与计价监督工作；承担全市建筑材料市场价格的调查、测定及发布工程造价信息；承担全市建设工程标准定额的解释，承担本市各类工程造价纠纷调解工作；承担全市建设工程设计概算价、招标控制价、合同价及结算价备案；完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、决算单位构成及机构设置情况
正科级公益一类财政全额拨款事业单位。编制7名，实有7名，退休1名，其中领导职数2名。
第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站 2023年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见附件1：防城港市建设标准工程造价管理站2023年决算公开附表)
第三部分：防城港市建设标准工程造价管理站单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入145.60万元，其中本年收入145.60万元, 较2022年度决算数增加21.13万元，增长16.98%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入145.60万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加21.13万元，增长16.98%，主要原因是年度调整工资标准、晋升工资等人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本单位2023年度总支出145.60万元，其中本年支出145.60万元, 较2022年度决算数增加21.13万元，增长16.98%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）0.19万元，较2022年度决算数减少0.15万元，下降44.12%。
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.31万元，较2022年度决算数增加1.31万元，增长11.91%,主要原因是社保基数调整。
3.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）3.11万元，较2022年度决算数增加0.26万元，增长9.12%，主要原因是社保基数调整。
4.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2.84万元，较2022年度决算数增加0.38万元，增长15.45%,主要原因是社保基数调整。
5.城乡社区支出（类）工程建设管理（项）20.20万元，较2022年度决算数增加0.75万元，增长3.86%
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）96.60万元，较2022年度决算数增加16.69万元，增长20.86%。
7.住房保障支出（类）住房公积金（项）10.35万元，较2022年度决算数增加1.89万元，增长22.34%,主要原因是工资调整，基数增长 。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出145.60万元，较2022年度决算数增加21.13万元，增长16.98%。其中：基本支出125.80万元，项目支出19.81万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.64万元，支出决算为145.60万元，完成年初预算的110.60%。
1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）0.19万元，年初预算0.19万元，完成预算的100%，主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.31万元，年初预算12.31万元，完成预算的100%，用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）3.11万元，年初预算3.11万元，完成预算的100%，主要用于本单位本级基本医疗保险和大病救助缴费。
4.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2.85万元，年初预算为2.84万元，完成预算的100.35%，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。
5.城乡社区支出（类）工程建设管理（项）20.20万元，年初预算为22.51万元，完成预算的89.74%，用于全市建材价格调查发布、网站等方面的支出。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）96.60万元，年初预算81.43万元，完成预算的118.63%，用于本单位的基本支出。
7.住房保障支出（类）住房公积金（项）10.35万元，年初预算9.24万元，完成预算的112.01%，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.80万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出119.91万元，年初预算110.31万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。
（二）商品和服务支出5.69万元，年初预算6.87万元，完成年初预算的82.82%。
（三）对个人和家庭的补助0.19万元，年初预算0.19万元，完成年初预算的100%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，0人次0次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额69342万元，其中：政府采购货物支出69342万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
我部门2023年度部门预算数21.33万元，执行数19.81万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(此部分另附文件，详见附件2：防城港市建设标准工程造价管理站2023年造价业务工作经费项目自评报告)
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，造价业务工作经费项目自评得分为98.27分，自评结论一等，项目全年预算数为4.84万元，执行数为4万元，完成预算的82.65%。项目绩效目标完成情况：一是用于办公耗材、水电费，二是用于执法人员考试费、专业技术人员继续教育，三是用于差旅、其他交通费用及网络信息系统运行与维护等费用。自评发现的主要问题及原因：一是支付进度慢；二是追加预算批复较迟。下一步改进措施：按照业务需求，加快进度支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：附件1：防城港市建设标准工程造价管理站2023年决算公开附表.xlsx
附件2：防城港市建设标准工程造价管理站造价业务工作经费自评报告.docx
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