下载app免费领取会员
目 录
第一部分：防城港市城市管理综合执法支队概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：防城港市城市管理综合执法支队2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市城市管理综合执法支队2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市城市管理综合执法支队概况
一、本部门职责
防城港市城市管理综合执法支队成立于2013年9月，现为防城港市城市管理监督局管理的财政全额拨款事业单位，主要承担城市管理综合执法工作。具体如下:
（一）贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和政策，组织起草全市城市管理行政处罚的规范性文件，制定全市城市管理行政执法的各种责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施或监督检查。
（二）承担市人民政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法工作。
（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
（四）依法查处违反城乡规划法律法规的行为（主要指未取得建设工程规划许可证进行建设的、未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的、未经批准或未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的，未按建设工程规划许可要求放验线进行工程施工的、设计单位为未取得建设工程规划许可或不按照建设工程规划许可的工程提供施工图设计文件、施工单位为未取得建设工程规划许可或违反建设工程规划许可的建设工程施工的）；依法查处未取得施工许可证进行施工的行为；参与建设工程规划竣工核实。
（五）行使对破坏市政设施行为的行政处罚权。
（六）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（八）行使城市照明管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,其范围是行使对以下违法行为的行政处罚权:社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染,建筑施工扬尘污染,向大气排放有毒有害气体和烟尘,饮食服务业油烟污染,在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物,在城区内不按规定排放生活污水,向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物,未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾,未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物,施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物,拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为。
（十）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权。
（十一）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。
（十二）行使公安治安管理方面法律、法规、规章规定的违反城市限养区犬只管理、强行讨要或者以其他滋扰他人的方式乞讨的行为的行政处罚权。
（十三）行使水利渔业管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,其范围是行使对以下违法行为的行政处罚权:未经批准或者不按照规定在城区河道管理范围内采砂、取土,弃置砂石、垃圾、泥土,挖筑鱼塘;未经批准或者不按照规定在城区河道管理范围内堆放物料、修建厂房或者其他建筑设施等;在城区河段内使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源行为或者违反禁渔区、禁渔段的规定进行捕捞。
（十四）行使气象管理方面法律、法规、规章规定的违反规定施放升空气球或者系留气球的行政处罚权。
（十五）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
防城港市城市管理综合执法支队于2013年9月经市机构编制委员会批准设立，防城港市城市管理监督局管理的财政全额拨款事业单位，内设城市管理监察大队、规划建设监察大队、特勤大队三个机构。其主要职责：
（1）城市管理监察大队。负责城市市政管理执法工作。
（2）规划建设监察大队。负责城市规划建设管理执法工作。
（3）特勤大队。负责应急事件处置和局交办的其他任务。
人员情况:
事业编制65名，现实有人数37名；聘用人员控制数60名，现实有人数42名，全额拨款事业单位。
第二部分：防城港市城市管理综合执法支队2023年度单位决算报表
详见附件：防城港市城市管理综合执法支队2023年度单位决算公开附表
第三部分：防城港市城市管理综合执法支队2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入1074.39万元，其中本年收入1074.39万元, 较2022年度决算数增加196.13万元，增长22.33%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1074.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加197.63万元，增长22.54%，主要原因是因机构改革，156003-防城港市城市规划建设支队和157004-防城港市城市管理监察大队合并至157008-防城港市城市管理综合执法支队做2023年度预算。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.5万元，下降100%，主要原因是2023年此经费列入一般公共预算财政拨款收入中。
3.国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转和结余均为0,2023年无以上项目收入。
（二）本部门2023年度总支出1074.39万元，其中本年支出1074.39万元, 较2022年度决算数增加196.13万元，增长22.33%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于在编人员工资福利方面支出等。较2022年度决算数减少5.29万元，下降100%，主要原因是2023年度在其他科目支出。
2.社会保障和就业支出105.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及病故人员抚恤金支出。较2022年度决算数增加56.18万元，增长114.02%，主要原因是2023年度社保基数调整，基数相比2022年度总体调高。
3.卫生健康支出38.58万元,主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加8.46万元，增长28.09%，主要原因是2023年度医保基数调整，基数相比2022年度总体调高。
4.城乡社区支出873.55万元，主要用于城管执法及其他城乡社区管理事务支出，具体包含有规建监察支队的公用经费、其他社会保险以及遗属补助；"两违"工作经费、计算机网络设备运行维护费、聘用人员经费、训练基地设施运行维护费、执法车辆日常巡查运行维护费、执法执勤装备经费、城市管理专项整治经费等专项支出。较2022年度决算数增加115.37万元，增长15.22%，主要原因是人员经费开支比2022年有所增加。
5.住房保障支出56.8万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳职工的住房公积金补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加21.4万元，增长60.45%，主要原因是2023年度公积金基数调整，基数相比2022年度总体调高。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。我单位2022年不涉及该项，无增减数值。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位2022年不涉及该项，无增减数值。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市城市管理综合执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1074.39万元，较2022年度决算数增加197.63万元，增长22.54%。其中：基本支出718.49万元，项目支出355.89万元。
防城港市城市管理综合执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.97万元，支出决算为1074.39万元，完成年初预算的97.67%。
（一）社会保障和就业支出（类），年初预算为80.29万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的131.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及病故人员抚恤金支出。因机构改革问题，防城港市城市管理监察支队的基本养老保险缴费支出及病故人员抚恤金支出预算指标下到防城港市城市管理综合执法支队。
（二）卫生健康支出年初预算为33.40万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的115.51%。主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。因机构改革，防城港市城市管理监察支队的单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出预算指标下到防城港市城市管理综合执法支队。
（三）城乡社区支出年初预算为930.63万元，支出决算为873.55万元，完成年初预算的93.87%。主要用于城管执法及其他城乡社区管理事务支出。具体包含有规建监察支队的公用经费、其他社会保险以及遗属补助；"两违"工作经费、计算机网络设备运行维护费、聘用人员经费、训练基地设施运行维护费、执法车辆日常巡查运行维护费、执法执勤装备经费、城市管理专项整治经费等专项支出。
（四）住房保障支出年初预算为55.65万元，支出决算为56.8万元，完成年初预算的102.07%。主要用于按照国家政策规定单位缴纳职工的住房公积金补贴等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出718.49万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出677.32万元，完成年初预算的114.24%。主要为在编人员的工资、津贴、绩效、奖金、养老、职业年金、公积金等人员经费支出。社保、医保、及公积金缴费基数总体调高。
（二）商品和服务支出37.44万元，完成年初预算的53.27%。因机构改革减少不必要支出。
（三）对个人和家庭补助3.74万元，完成年初预算的106.86%。主要为退休人员经费和遗属生活补助。2023年新增2名退休人员。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
防城港市城市管理综合执法支队2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少1.5万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
防城港市城市管理综合执法支队2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，无相关预算及支出。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市城市管理综合执法支队2023年度国有资本经营预算支出0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是无相关开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是无相关开支内容。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是支队车辆为一般执法执勤用车，并非是公务用车。2023年防城港市城市管理综合执法支队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是无相关开支内容。国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
防城港市城市管理综合执法支队2023年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额13.11万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购服务支出12.03万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的27.22%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位无单位价值50万元以上通用设备或100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数462.29万元，执行数384.88万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，基本都能达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项目支出总额384.88万元。其中，本级项目10个，本级项目支出384.88万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金401.69万元，占项目总数比例86.89%，占项目支出总额比例92.83%；1个项目评为二等，涉及资金58.6万元，占项目总数比例12.68%，占项目支出总额比例7.17%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金2万元，占项目总数比例0.43 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：由于报销不及时未能统筹支付项目经费。下一步改进措施：征求科室资金需求，合理制定资金支出方案，对符合支出进度的项目，加快审批，尽快支付到位。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资及社会保障缴费、工会经费、住房公积金经费项目自评得分为99.32分，一等，项目全年预算数为306.8万元，执行数为285.94万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：保障城市管理协助执法人员工资福利待遇，稳定城管执法队伍，确保城市管理执法工作正常开展。自评发现的主要问题及原因：执法人员不足，不能做到全天侯值守。下一步改进措施：合理安排值班。
3.部门绩效评价结果。
组织对“聘用人员工资及社会保障缴费、工会经费、住房公积金经费”等10个重点项目进行了部门评价，评价结果为8个项目一等，1个项目二等，1个项目四等，涉及资金384.88万元。从评价情况来看，大多项目基本达成了绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：防城港市城市管理综合执法支队决算公开附表.xlsx
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有，未经授权，谢绝转载。
上一篇：东营关于东营畅通公路设计有限公司等13个企业及刘祥国等132名人员建筑证书核发的公告
- 政策新闻 | 山东省建筑企业外出施工行业川渝藏区域西藏党支部成立揭牌仪式暨进藏建筑业企业推介交流活动在西藏日喀则举行
- 政策新闻 | 山东省住建厅副厅长王润晓赴滨州督导检查安全生产工作
- 政策新闻 | 2024年上海市建设工程质量月综合创优观摩活动圆满落幕
- 政策新闻 | 深圳市住房和建设局关于《拆除新建类城中村改造引入合作单位机制设计》项目招标的公告
- 政策新闻 | 西藏自治区住建厅关于2024年度第十四批建筑施工企业安全生产许可证延期审核名单的公示
- 政策新闻 | 沈阳胜利大街中山路路口取消信号灯
- 政策新闻 | 关于成立共青团银川市住建局工作委员会的通知
- 政策新闻 | 关于上海市2024年第十六批一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）初始注册和一级注册结构工程师更改、补办人员领取注册证书的通知
- 政策新闻 | 遂宁市住建局遂宁市商务局关于印发《进一步推进“两网融合”十二项措施》的通知
- 行业新闻 | 2024 Autodesk 开发者论坛在上海成功举办！
