目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置4

第二部分 2023年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分 名词解释15

第四部分 附件18

第五部分 附表70

一、收入支出决算总表70

二、收入决算表70

三、支出决算表70

四、财政拨款收入支出决算总表70

五、财政拨款支出决算明细表70

六、一般公共预算财政拨款支出决算表70

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表70

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表70

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表70

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表70

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表70

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表70

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家及地方有关城市道路、桥梁、排水管网、照明等市政设施管理的法律法规和规章。

2.参与编制城市市政设施发展规划、维修中长期规划和维护改造的专业规划。

3.按照市政设施的等级、数量及养护和维修定额逐年编制养护、维修经费预算，统一安排使用财政拨付的养护维修资金。

4.参加城市市政设施建设项目的技术评审，按规范对新建、改建和维修的市政设施进行竣工验收。

5.参与起草城市市政设施的运行管理办法、行业标准、技术规范、养护维修操作规程和安全应急预案。

6.承担城市市政设施的普查和统计工作，负责建立城市市政设施的台账及技术档案。

7.组织实施城市市政设施的定期检测、评估，参与编制大中修及改造技术方案。

8.依法对市政基础设施维护、挖掘、临时占道、污水排入排水管网等行为进行审批和监督管理，严格管理并协助相关部门查处违法占用、损坏或盗窃市政设施的行为，按规定收取城市道路占用费、城市道路挖掘修复费等行政事业性收费。

9.负责城区一、二、三类道路的城市道路及小街小巷、城市桥梁、排水管网、城市照明等市政公用设施及其附属物的定期巡查、维护、管理等工作。

10.负责指导和监督系统外市政设施产权单位对市政设施的维护、管理工作；对设在城市道路上的各类管线的检查井、箱盖及其他附属设施进行管理和监督，因缺损影响交通和安全时，督促有关产权单位应当及时补缺或者修复。

11.负责城区景观照明的规划、设计、实施、维护及日常监督管理工作。

12.完成上级领导临时交办的突击任务。

13.完成市政设施应急抢险工作。

（二）2023年重点工作完成情况

1.坚决贯彻执行市委市政府关于机构改革的决策部署，严格按照市委、市政府和局党组的工作安排，迅速开展各项改革工作，做到了各项业务工作无缝衔接，积极打造出“住建铁军”。

2.扎实推进项目建设，服务城市重大项目。一是有序推进城区5座桥梁结构检测项目，现已完成检测，正在编制报告；二是完成道路空洞检测；三是启动沱一、二桥通航标志完善项目相关工作，现已基本完成设计方案的编制；四是启动九曲河截污干管修复及市政排水管网混接点改造工程，现已完成项目施工、监理、设备等单位的公开招投标；五是积极参与城市规划建设大会战，组织专业技术力量全程参与优旧提质和雨污分流项目，助力项目有序推进。

3.强化公用设施管护水平，努力提升市民幸福指数。立足“主责主业”，强化市政设施管护力度，提升城市品质形象。一是实施春节亮化美化工程，圆满完成2023年城区春节亮化工程，营造了喜庆、祥和的节日氛围；二是持续开展市政设施维护，采取集中巡查和日常养护相结合的方式，开展道路及附属设施、照明设施日常维护，为市民营造有序的出行环境；三是聚焦长江经济带生态环境问题整改，常态化开展南骏大道暗涵沿线巡检，保障了江南半岛暗涵排口水质长期达标。

4.提升防汛排涝能力，为城市安全指数加码。一是制定完善了《防汛排涝应急抢险预案》，确保市政设施安全运行；二是开展易涝点位治理，督促城投公司积极推进易涝点位治理，不断完善各项设施；三是重视汛前清疏，确保汛期排水通畅；四是制定大运会期间城际救援方案，全力保障大运会期间防汛排涝安全和城际救援工作。

5.务实开展为民办实事活动，助力文明城市创建和卫生城市复查工作。

6.狠抓安全生产工作，营造平安城市环境。成立安全生产领导小组，完善安全生产体系，建立健全安全岗位责任制，形成安全生产长效机制。

二、机构设置

资阳市市政管理处属于资阳市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.资阳市市政管理处

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2612.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加553.94万元，增长26.9%。主要变动原因是本年开展的维护项目与上年有差异，导致本年项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2612.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1967.09万元，占75.3%；政府性基金预算财政拨款收入645万元，占24.7%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2612.09万元，其中：基本支出670.56万元，占25.7%；项目支出1941.53万元，占74.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2612.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加554.06万元，增长26.9%。主要变动原因是本年开展的维护项目与上年有差异，导致本年项目支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1967.09万元，占本年支出合计的75.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.94万元，下降4.4%。主要变动原因是本年使用一般公共预算财政拨款开展的维护项目与上年有差异，导致本年项目支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1967.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.98万元，占3%；卫生健康支出32.41万元，占1.7%；城乡社区支出1835.01万元，占93.3%；住房保障支出39.68万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1967.09，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为46.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 支出决算为6.36万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为7.27万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为25.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为6.82万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为538.48万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为1296.53万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为39.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出670.56万元，其中：

人员经费542.22万元，主要包括：基本工资119.79万元、津贴补贴3.11万元、奖金137.62万元、绩效工资81.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.35万元、职业年金缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费25.58万元、公务员医疗补助缴费6.82万元、其他社会保障缴费1.13万元、医疗费2.8万元、其他工资福利支出2.68万元、抚恤金7.27万元、生活补助59.43万元、医疗费补助2.3万元、奖励金0.03万元、住房公积金39.68万元。

‎　　公用经费128.34万元，主要包括：办公费41.53万元、手续费0.11万元、水费4.26万元、邮电费7.62万元、差旅费1.31万元、维修（护）费0.18万元、租赁费15.36万元、培训费0.35万元、公务接待费0.22万元、工会经费12.66万元、福利费9.06万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费0.22万元、其他商品和服务支出7.06万元、专用设备购置0.39万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.22万元，完成预算52.6%，较上年度增加57.22万元，增长1430.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年严控并压减了公务用车运行维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算61万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是本年单位无因公出国（境）事件发生及费用支出发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出61万元，完成预算52.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加57万元，增长1425%。主要原因是本项目经费保障的车辆数量不同，故上下年差异变化大。2022年本项支出经费保障为1辆应急保障用车，其他车辆支出均在日常维护费用中支出；2023年本项支出经费为单位所有车辆包括应急保障用车、特种专用车辆等共计26辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车26辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型24辆。

公务用车运行维护费支出61万元。主要用于各类市政设施包括市政用电设施、道路、桥梁、排水管网维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算59.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.22万元，增长100%。主要原因是本年有公务接待费用发生，2022年无此项支出发生。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于上级部门指导工作、同行交流学习等业务工作用餐费。国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待省住建厅人员发生餐费750元，接待广安市园林局来我单位交流学习发生餐费1480元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出645万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

资阳市市政管理处属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，资阳市市政管理处政府采购支出总额405.29万元，其中：政府采购货物支出293.55万元、政府采购工程支出1.46万元、政府采购服务支出110.27万元。主要用于春节光彩亮化项目支出、路灯及设施日常维护材料采购等支出。授予中小企业合同金额23.55万元，占政府采购支出总额的5.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资阳市市政管理处共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于路灯管理股、设施管理股、排水办、督查室等业务股室的维护材料转运及巡查工作。单价50万元以上通用设备8辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年资阳市城区春节亮化项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除列举项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除列举项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

附件

2023年市级项目支出绩效自评报告范本

（2023年资阳市城区春节亮化项目）

前言

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

（1）立项的背景：根据资阳市人民政府《关于印发〈资阳市2022年市级重点项目投资计划〉〈资阳市 2022年市级政府投资项目投资计划〉的通知》精神，2023年城区春节亮化项目由市市政处作为业主单位，总投资控制在500万元以内。

（2）立项的目的：提升城市形象，满足市民对春节期间节日氛围的需求，营造喜庆、热烈、欢乐的节日氛围。

2．预算资金来源及使用情况

2023年预算安排本项目进度款60万元。我中心按照项目实施进度，结合合同约定支付条件及要求及时向财政申请资金计划，跟进审核进度，并及时足额支付。截止年末，本项目年度预算资金已全部到位，并完成支付。

3．实施情况

（1）2022年12月8日，通过政府采购确定施工单位为四川拾光印象照明工程有限公司。

（2）2022年12月21日，我单位与中标施工单位签订《资阳市市政管理处2023年资阳市城区春节亮化项目采购合同》。

2023年1月10日完成项目施工并完成验收开始正常运行。

（4）2023年3月完成春节亮化灯饰的拆除工作。

（5）目前该项目已完成财政决算评审。

4．组织及管理

在项目实施过程中，按内控程序确定该项目的监理单位对项目施工过程中的安全、进度、亮化效果进行监管，同时根据总工程量和施工工期，制定了春节亮化工程施工进度表，并按施工范围分片区安排专人对施工安全、进度进行管理，确保在规定时间内完成春节亮化工程。

（二）绩效目标

1.总体目标：提升城市形象，满足市民对春节期间节日氛围的需求，营造喜庆、热烈、欢乐的节日氛围。

2.具体目标：完成城区5桥（春天桥、晶鑫桥、建南桥、西门桥、沱一桥），12节点（高速路出入口、九曲河广场、三贤广场、苌弘广场、凤岭公园、晨风广场、春天桥河岸沿线、水巷子、九曲河景观沿线（西门桥－建南桥段）、晶鑫街居民楼、静苑小区居民楼、九曲花园居民楼），12路（娇子大道西延线、娇子大道二段、广场路、新华路、幸福大道、仁德西路、南骏大道、滨铁路A段、车城大道、雁城路、建设北路、和平路）进行迎春氛围营造。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

根据资阳市财政局绩效评价工作安排，为进一步推进我中心各项工作的绩效评价，明确岗位职责，成立了由分管领导任组长、项目承办科室负责人、财务负责人、督查负责人及相关业务科室负责人为成员的评价工作小组，负责自评工作。

‎ 职责：组长为项目评价总负责人，负责统筹指导绩效整体评价。成员负责牵头各相关科室结合政策，对项目管理推进情况、制度落实情况、绩效目标完成情况、资金使用情况、效益达成情况等进行逐一评价。

（二）自评方式

我单位绩效评价遵循科学、客观、实事求是的原则，根据绩效目标设置、预算配置、预算执行及管理、资产管理、职责履行完成情况和履职效益情况等，按目标预定与实施效果进行前后比较、征询公众意见，再加以综合评分。

三、评价结论

在实施过程中，该项目申报与具体实施内容相符，申报的绩效目标也合理可行，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级。本项目支出绩效自评得分为97.8分，绩效等级为优。

四、绩效分析

该项目绩效目标合理，项目设定有工作任务目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，绩效目标明确，实施前对所需亮化道路的工程量进行分部分项细化，委托专业设计单位对春节亮化项目进行设计并出具了设计效果图，施工过程中有明确分项分工方案，施工管理到位。

资金投入及使用方面，该项目预算依据分部分项的工程量细化方案，通过采购需求论证，预算内容与项目内容匹配，预算总体额度测算依据充分，投资额与项目任务匹配，资金分配合理。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：前期通过专业设计单位对项目进行亮化设计，将传统节日与城市文化相结合，营造浓厚的节日氛围；亮化灯具采用环保节能的照明设备，减少对环境的光污染。

（二）存在的问题：项目工程施工时间紧，施工单位资料完善不及时，导致送审时间较计划延后，可能影响后期尾款申请时间。

（三）建议和改进措施：提前谋划下年度春节氛围的亮化方案，在进行春节亮化设计前可广泛征求市民的意见和建议，了解市民的期望和需求，这样能够增强市民对春节亮化工程的参与感和满意度。设计方案可提前通过，提前完成施工单位的招标工作，为施工日期留下充足的时间。

附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（2023年资阳市城区春节亮化）

预算单位名称：资阳市市政管理处 预算单位编码： 136004 自评等级：优

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

2023年市级项目支出绩效自评报告

（城区保留山体健身步道建设尾款支付项目）

前言

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

据市政府《2017年全市16件民生实事实施方案》的通知，由资阳市市政管理处负责资阳中心城区8座保留山体健身步道建设、共计16公里，总投资约1600万元，该项目获得资发改审批〔2017〕64号、资发改审批〔2017〕65号以及资发改审批〔2017〕66号文件立项批复。健身步道作为集绿色、生态、休闲、健身于一体、方便群众步行的户外休闲健身设施，对提高城乡居民的健康素质有积极而深远的意义。

2．预算资金来源及使用情况

根据市财政局要求，我单位按照项目实施内容，结合单位实际情况申报项目经费，资金申报流程符合资金管理办法。2023年预算安排161万元，截止12月31日，财政实际下拨161万元，均为财政拨款政府性基金预算收入，我单位已按预算用途全部支付完毕。

3．实施情况

2017年10月底进场开工，2019年6月完成竣工验收。目前我处已委托第三方机构进行竣工结算审查，待内审完成及资料完善后按程序报审计局评审。已完成绿化面积总计17709平方米、步游道面积31417.0平方米，栏杆339米，休闲座椅88个，垃圾箱77个，公厕8个，亭子6个。

4．组织及管理

成立项目推进小组，加强工程质量、安全的监督管理和相关协调工作；定期召开监理例会，及时解决问题。

为了统一城区保留山体健身步道项目质量要求，提高标准化、精细化管理水平，我单位会同设计、监理单位制定了施工技术规程。该规程是根据施工图纸及验收规范，结合已完成试验段验收结果制定的，内容包括土路基清理、石材铺装、栏杆安装、景观绿化等小节，提出了路基压实度、平整度，石材原材料厚度、尺寸偏差，铺装顺直度、平整度、对缝、勾缝，栏杆安装高度，绿化景观栽植等技术参数要求。

（二）绩效目标

按照合同及工程量清单约定，完成13、15、31、43、49号山体健身步道建设，工程内容包括步道、绿化、亮化、环卫和给排水五大部分。完成绿化面积总计22828.973平方米，步游道面积27490.385平方米，栏杆2291米，休闲座椅62个，垃圾箱70个，公厕8个，亭子6个。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

成立了由分管领导任组长、项目承办科室负责人、财务负责人、督查负责人及相关业务科室负责人为成员的评价工作小组，负责自评工作。

（1）自评方式、方法、重点等

组织自评小组人员进行资料收集整理工作，通过认真查阅资料分项打分。遵循科学、客观、实事求是的原则，根据项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目收益等综合评分。

三、评价结论

在实施过程中，该项目申报与具体实施内容相符，申报的绩效目标合理可行，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级。本项目自评得分为99分，自评等级：优。

四、绩效分析

市政府《2017年全市16件民生实事实施方案》文件精神以及资发改审批〔2017〕64号、资发改审批〔2017〕65号以及资发改审批〔2017〕66号文件作为本项目实施依据，所提交的文件、材料均符合相关要求，该项目资金到位率和支付率均按照合同支付要求支付，除因环保督察石材购买困难，导致工期延长外，项目实际完成质量满足合同所约定内容并验收合格。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是通过对保留山体健身步道的建设，为广大市民群众提供了休闲娱乐、锻炼身体的场所，提高市民的身体素质，切实将民生实事落到实处；二是在建设中加强过程管理，本着一切从节约出发的原则，将工程费用控制在了预算控制批复之内；三是在合同执行过程中能遵守国家财经法纪，在资金管理中能如实反映项目收支。

（2）存在的问题

无

（3）建议和改进措施

无

附：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2023年度市本级项目支出绩效自评计分表

（城区保留山体健身步道建设尾款支付）

预算单位名称：资阳市市政管理处 预算单位编码：136004 自评等级：优

附件2

2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

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