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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
我中心隶属于呼伦贝尔市住房和城乡建设局，副处级的事业单位，主要职责是：
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
（三）负责住房公积金的核算。
（四）负责住房公积金缴存、提取、贷款的核算和办理。
（五）负责住房公积金的保值和归还。
（六）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（七）完成主管部门交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.内设六个科室,下设12个旗市区住房公积金业务部,分别设立在海拉尔、牙克石市、扎兰屯市、额尔古纳市、根河市、鄂伦春自治旗、鄂温克自治旗、莫旗、阿荣旗、陈旗、新左旗、新右旗。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 呼伦贝尔市住房公积金中心 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年完成的各项指标，当年归集563,523.72万元，当年提取额381,227.64万元，当年发放贷款176,670.45万元，当年业务收入50,478.28万元，业务支出26,992.52万元，实现增值收益23,485.76万元。当年提取贷款风险准备金14,091.46万元，提取中心管理费用4,600.31万元，提取廉租住房补充资金4,793.99万元，风险准备金余额120,353.50万元。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2023年度收入、支出决算总计5,081.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加47.33万元，增长0.94%，变动原因：人员工资有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,997.38万元，增长64.77%。其中：
（一）收入决算总计5,081.22万元。包括：
1.本年收入决算合计5,081.22万元。与上年决算相比，增加2,009.96万元，增长66.16%，变动原因：主要含上年结转项目待支付款项，建设大厦17楼会议室购置费用1,790.47万元。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余33.10万元。与上年决算相比，减少12.58万元，减少27.54%，变动原因：支付应付职工社保、个人所得税和结转的工会经费。
（二）支出决算总计5,081.22万元。包括：
1.本年支出决算合计5,081.22万元。与上年决算相比，增加1,997.90万元，增长65.49%，变动原因：主要含上年结转项目待支付款项，建设大厦17楼会议室购置费用1,790.47万元。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余32.57万元。结转和结余事项：待支付的职工养老保险、职业年金及结转的工会经费等。与上年决算相比，减少20.11万元，减少37.80%，变动原因：支付应付职工社保、个人所得税和结转的工会经费。
二、收入决算情况说明
呼伦贝尔市住房公积金中心2023年度本年收入决算合计5,048.12万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5,048.07万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.05万元，占0.00%。
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