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目录
第一部分：防城港市城乡建设服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市城乡建设服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：防城港市城乡建设服务中心2025年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、市本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：防城港市城乡建设服务中心概况
一、主要职能
（一）负责建设工程消防管理的日常事务性工作。
（二）承担建设工程消防设计审查验收备案、消防技术规范及专项规划编制的技术性、基础性工作。
（三）负责消防专家库的维护管理。
（四）负责消防档案的日常收集管理，组织消防业务培训、专家评审等工作。
（五）承担住房和城乡建设行业信息化发展研究规划、技术指导、标准和规范制定等事务性工作。
（六）负责信息系统建设、维护、安全管理及推广应用。
（七）负责住房和城乡建设行业数据归集、整合、共享、开发和利用。
（八）承担住房和城乡建设系统相关公共信息平台及数据资源等建设和管理。
（九）承担智慧城市住房和城乡建设领域的具体工作。
（十）负责工程建设项目审批技术服务工作。
（十一）协助主管部门开展乡村建筑风貌引导、农房建设抗震及质量服务、乡村建筑工匠培训等工作。
（十二）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市城乡建设服务中心是市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。事业编制7名，设主任1名，副主任2名。
第二部分：防城港市城乡建设服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2025年总收入152.64万元，总支出152.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长38.89万元，增长34.19%，主要原因是增加两名在职在编人员。总支出较上年增长34.19%，主要原因是增加两名在职在编人员。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年我单位总收入152.64万元。其中：一般公共财政预算拨款152.64万元；上年结余收入0万元，同比增加0万元。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年我单位总支出152.64万元，其中：基本支出预算124.76万元，占支出总预算81.73％；项目支出预算27.88万元，占支出总预算18.27％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.社会保障和就业支出17.49万元，占支出总预算11.46%。
2.卫生健康支出5.73万元，占支出总预算3.75%。
3.城乡社区支出119.88万元，占支出总预算78.54%。
4.住房保障支出9.54万元，占支出总预算6.25%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算124.76万元，占支出总预算81.73％。其中：
工资福利支出预算85.15万元，占基本支出预算68.25％。
商品和服务支出预算6.85万元，占基本支出预算5.49％。
2.项目支出预算。
项目支出预算27.88万元，占支出总预算18.27％，其中：
工资福利支出预算1.46万元，占项目支出预算的5.24%。
商品和服务支出预算25.82万元，占项目支出预算的92.61%。
资本性支出预算0.6万元，占项目支出预算的2.15%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同口径比2024年减少0.23万元，减少45.1%。
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.11万元，比上年减少0.27万元，下降71.05%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待次数和人数。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、工会经费、公务接待费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算6.85万元，较上年增加1.86万元，增长37.27%，增长的主要原因是：在编人员的增加，相应的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等的增加。具体列表如下：
项目名称 | 本年 | 上年 | 增减（-） （万元） | 增减（-） （%） |
办公费 | 0.37 | 0.27 | 0.10 | 37.04 |
印刷费 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 33.33 |
水费 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 33.33 |
电费 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 30.00 |
邮电费 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 38.46 |
差旅费 | 1.02 | 0.73 | 0.29 | 39.73 |
维修（护）费 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 33.33 |
会议费 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 46.15 |
公务接待费 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 37.50 |
工会经费 | 1.59 | 1.23 | 0.36 | 29.27 |
其他商品和服务支出 | 3.14 | 2.24 | 0.90 | 4.02 |
合计 | 6.85 | 4.99 | 1.86 | 37.27 |
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0.9万元。其中：货物类采购0.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金27.88万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
住房和城乡建设信息化建设工作经费 | 10 | 保障信息发布、信息基础设施运维管理、信息系统运行维护和建设管理等工作的正常运行。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。
九、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。
十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分：防城港市建设工程质量安全监督站2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表（表1）
二、单位收入总体情况表（表2）
三、单位支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、市本级项目绩效目标公开表（表10）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）
上述报表详见附件1。
文件下载：附件：防城港市城乡建设服务中心2025年部门预算公开报表.xlsx
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